湖北省信访局2018年部门预算信息公开说明
目录
一、主要职能
二、内设机构和人员编制
三、2018年部门预算情况说明
（一）2018年部门预算总体情况（增减变化情况）
（二）2018年一般公共预算财政拨款情况
（三）2018年“三公”经费预算情况
（四）机关运行经费预算情况
（五）对市县转移支付安排情况
（六）政府采购预算安排情况
（七）国有资产占用情况
（八）预算绩效情况
（九）举借政府债务情况
举借政府债务情况
四、名词解释
五、湖北省信访局2018年部门预算公开表
（一）湖北省信访局2018年收支预算总表
（二）湖北省信访局2018年收入预算总表
（三）湖北省信访局2018年支出预算总表
（四）湖北省信访局2018年财政拨款收支预算总表
（五）湖北省信访局2018年一般公共预算支出表
（六）湖北省信访局2018年一般公共预算基本支出表
（七）湖北省信访局2018年政府性基金预算支出表
（八）湖北省信访局2018年财政拨款“三公”经费支出表
（九）湖北省信访局2018年财政专项支出预算表
（十）湖北省信访局2018年专项转移支付分市县表
一、主要职能
（一）受理人民群众给省委、省政府及其领导同志的来信；接待到省委、省政府及领导同志住地来访的群众。
（二）承办中央、国务院及中央国家机关向省委、省政府交办的信访事项和省委、省政府及领导同志交办的重要信访事项，通过直接立案或责成有关地方和部门查处，按时上报处理结果。
（三）向省委、省政府及其领导同志提供群众来信来访中的重要信息，及时反映倾向性、动态性问题和影响社会稳定的事件。
（四）综合分析人民来信来访情况，筛选论证群众的批评和建议，提出解决问题的意见和建议，为省委、省政府领导决策当好参谋。
（五）按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，向有关地方和部门转送、交办来信来访事项，并督促检查落实情况，协调或直接查处重要信访问题。
（六）对来信来访中反映的政策性问题进行调查研究，协助省委、省政府和有关部门研究制定有关政策规定。
（七）负责全省信访工作的综合管理。协助省委、省政府部署、检查和指导全省信访工作，发现和解决问题；组织交流和推广经验；培训信访干部；制定信访工作管理规定。
（八）贯彻落实省信访工作领导小组有关指导全省信访工作的意见。
（九）负责指导全省信访工作的组织建设和理论建设；制定并组织实施工作发展规划。
（十）督促、检查各地各部门贯彻执行党的群众路线、落实事关群众利益政策、维护群众合法权益的情况。
（十一）协调地方和部门解决群众反映的突出问题。
（十二）总结推广新形势下做好群众工作的经验和做法。
（十三）指导全省信访信息系统的建设、运行、监管和维护工作。
（十四）完成上级交办的其他事项。
二、内设机构和人员编制
根据上述职责，湖北省信访局内设办公室、综合指导处、办信处、接访一处、接访二处、督查一处、督查二处、网络信访处、省政府信访事项复查复核办公室等9个职能处室和1个机关党委（公益一类事业单位社情民意研究中心已批复暂未成立）。截止
三、2018年部门预算情况说明
（一）2018年部门预算总体情况（增减变化情况）
湖北省信访局2018年预算总收入3713.1万元，其中一般公共预算拨款3470.9万元，其他收入2.2万元（利息收入），上年结转240万元。2018年预算总收入与2017年预算总收入3530.86万元相比，增加182.24万元，主要原因为2018年预算总收入中含上年结转240万元，其中从历年经费结余中弥补项目经费200万元，上年结转一次性项目经费（预算绩效奖励和资产管理奖励）40万元。
2018年预算总支出3713.1万元，其中一般公共服务3511.28万元，社会保障和就业156.68万元，医疗卫生支出45.14万元。2018年预算总支出与2017年预算总支出3530.86万元相比，增加182.24万元，主要原因为2018年预算总支出中含上年结转240万元，其中从历年经费结余中弥补接访中心建设尾款200万元，上年结转一次性项目经费（预算绩效奖励和资产管理奖励）40万元。
（二）2018年一般公共预算财政拨款情况
湖北省信访局2018年一般公共预算财政拨款3510.9万元，与2017年预算数3529.86万元相比，变化不大。其中一般公共服务支出3309.08万元，占94.25%；社会保障和就业支出156.68万元（为行政单位离退休支出），占4.46%；医疗卫生支出45.14万元（为行政单位医疗支出），占1.29%。
（三）2018年“三公”经费预算情况
湖北省信访局2018年“三公”经费财政拨款预算数为47.5万元，其中因公出国（境）费12.5万元（基本支出8万元、项目支出4.5万元），公务接待费20万元，公务用车运行维护费15万元。2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少7.7万元，其中因公出国（境）费、公务接待费与2017年预算数持平，公务用车运行维护费比2017年预算数减少7.7万元。主要原因是落实公车改革和厉行勤俭节约的要求，切实采取措施严格控制和“三公”经费支出。
1.因公出国（境）费12.5万元（基本支出8万元、项目支出4.5万元），与2017年预算持平。2018年预计全年因公出国组团1个，本局参团人数2人。
2.公务用车购置及运行维护费15万元（其中公务用车运行维护费15万元，购置费0万元），比2017年预算下降7.7万元，下降原因主要原因是落实公车改革和厉行勤俭节约的要求，切实采取措施严格控制“三公”经费支出。公车编制及保有6台，公务用车购置数0台。
3.公务接待费20万元，与2017年预算持平，全年预计接待100批次，2500人次（含接访中心处理集体访盒饭），每批次均支出0.2万元，每人次均支出80元。
（四）机关运行经费预算情况
湖北省信访局2018年机关运行经费财政拨款279.19万元，比2017年预算数减少5.94万元。主要原因是公务用车运行维护费比2017年预算数减少。具体情况为：办公费10万元、水费3万元、电费6万元、邮电费7万元、差旅费22万元、因公出国（境）费用8万元、维修（护）费5万元、会议费34万元、公务接待费20万元、工会经费30万元、福利费32万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用87万元、其他商品和服务支出0.19万元。
（五）对市县转移支付安排情况
2018年对市县转移支付金额520万元。其中:
1.领导小组办公室工作专项经费（奖励）70万元。为奖励市州信访工作目标责任制优胜单位的40万元和市县“人民满意窗口单位（省级文明接访中心）”的30万元，因考核未完成无法预计具体市县，按省财政厅规定时限要求，明确分配到市县的情况，再予以转移支付。
2.省级信访解难资金（市县）450万元。为省级信访解难资金补助市县经费，具体为：武汉市10万元，黄石市22万元，十堰市45万元，宜昌市40万元，襄阳市40万元，鄂州市25万元，荆门市26万元，孝感市45万元，荆州市40万元，黄冈市40万元，咸宁市25万元，随州市25万元，恩施州35万元，仙桃市10万元，潜江市10万元，天门市10万元，神农架林区2万元。
3.湖北省信访局无扶贫资金。
（六）政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算916万元。其中：
1.基本支出52万元，分别为：会议34万元，公车维修7万元，公车加油3万元，公车保险3万元，车辆租赁5万元。
2.办信、接访工作经费44万元，分别为：办公耗材3万元，印刷12万元，会议11万元，培训18万元。
3.督查、复核工作经费15万元，分别为：办公耗材4.5万元，培训10.5万元。
4.领导小组办公室工作专项经费9万元，分别为：办公耗材1万元，印刷8万元。
5.接访中心运转维护170万元，为接访中心物业管理费。
6.信息调研宣传培训47.5万元，分别为：办公耗材5万元，档案服务30万元，印刷12.5万元。
7.省网上信访服务外包338.5万元，分别为：印刷2万元，维修（护）205.86万元，租赁28万元，培训6万元，办公设备购置96.64万元。
8.预算绩效及资产奖励40万元，为会计服务费（预算绩效评价）。
9.省群众信访接待服务中心尾款200万元，为房屋建筑物购建。
（七）国有资产占用情况
2018年本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备1套（与上年相比无变化）。
2018年年初资产9092.84万元，比2017年年初增加319.78万元，增幅为3.65%。资产增加的主要原因为：2017年根据省财政厅投资评审处报告，追加预算511万元，从而资产—在建工程价值变更增加了511万元。其中：流动资产768.74万元（比上年减少182.83万元，主要原因为上年度年底结转指标转入实拨资金账户导致银行存款增加数已使用）、固定资产2334.84万元（比上年减少8.39万元，主要原因为报废报损2016年度资产清查的报废固定资产）、在建工程5978.40万元（比上年增加511万元，主要原因为预算追加支付省群众信访接待服务中心部分工程尾款511万元）、无形资产10.86万元（无变化）。
（八）预算绩效情况
1.2017年预算绩效管理工作开展情况。一是加强预算绩效管理的组织领导。二是注重相关法规制度的培训宣传。分二次组织召开了“省信访局预算绩效暨财务管理培训会”和“省信访局预算绩效管理培训会”，在湖北省信访局门户网站和《湖北信访》上对预算绩效管理工作进行了宣传报道。三是强化预算项目绩效目标管理。编制2018年预算时，我局整体绩效目标参加了省财政厅组织的绩效目标专家评审会，受到了专家组的好评。四是严密组织绩效评价和公示。2017年4月至6月，我们按要求对2016年省级信访解难资金（500万元），办信、接访工作经费（235万元），接访中心运转维护（250万元），信访干部关爱资金（150万元）四个项目支出的绩效进行了评价，并主动对整体支出绩效进行了试评价。项目评价总金额1135万元，占2016年项目预算支出总金额（1932万元）59%。五是建立健全预算项目绩效监控机制。2017年8月，我们对2017年办信、接访工作经费，省网上信访服务外包二个项目进行了绩效监控，向省财政厅预算绩效管理处和部门预算管理处报送了《项目支出绩效监控表》。六是做好绩效评价结果的汇报运用。向省财政厅报送了《关于2017年绩效评价结果应用情况的报告》、《省级信访解难资金绩效评价整改措施》和《关于省级信访解难资金绩效评价整改落实情况的报告》。
2.2018年重点项目绩效预算目标情况。办信、接访工作经费绩效预算目标情况：
年度目标1：认真办理群众来信，不断提高全省办信工作“五率”水平；服务省领导阅信包案，每月向省委、省政府领导呈送来信（原信或摘要），领导人均不少于1件；注重来信综合分析，完成社情民意调研课题2个。
（1）数量指标名称：督办重要来信数量，指标值：办信处工作人员每人每年不少于20件，全年不少于200件。
（2）数量指标名称：社情民意调研报告数量，指标值：不低于2件。
（3）质量指标名称：来信事项信访机构及时受理率，指标值：不低于99%。
（4）质量指标名称：来信事项责任部门及时受理率，指标值：不低于99%。
（5）质量指标名称：来信事项责任部门按期答复率，指标值：不低于99%。
（6）质量指标名称：纳入满意度评价信访事项信访部门参评率，指标值：不低于68%。
（7）质量指标名称：纳入满意度评价范围信访事项责任部门参评率，指标值：不低于65%。
（8）满意度指标名称：对信访机构满意度，指标值：不低于99%，对责任部门满意度，指标值：不低于99%。
年度目标2：按照阳光信访、逐级走访、诉访分离、依法分类处理信访设诉请求等要求，认真接谈、录入、办理、督办来访事项，确保来访事项五率达到年底考核要求,引导群众依法、文明、逐级反映诉求，推动解决一大批疑难来访事项。
（1）数量指标名称：来省正常访批次、人次，指标值：不高于8500批次、25000人次。
（2）数量指标名称：录入率，指标值：不低于100%。，
（3）数量指标名称：及时受理率，指标值：不低于100%。
（4）满意度指标名称：群众评价满意率，指标值：不低于95%。
年度目标3：妥善处理每起来省异常访，维护省委省政府门前正常秩序，实现“三个没有”，即：没有围堵省“大院”影响机关正常办公秩序的事件、没有发生涉访极端恶性事件、没有因处置不当引发群体性事件。
数量指标名称：来省异常访批次、人次，指标值：不高于900批次、9000人次。
（九）举借政府债务情况
湖北省信访局无举借政府债务情况。
四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指财政拨款收入以外的收入。我局为当年的存款利息收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。我局主要包括办信、接访工作经费，督查、复核工作经费，接访中心运转维护，信息调研宣传培训，省网上信访服务外包，省级信访解难资金，信访干部关爱资金等。
（五）社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人安置等方面的支出。我局主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（六）医疗卫生：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。我局主要为行政单位医疗支出。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1．因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金（公用经费），包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、湖北省信访局2018年部门预算公开表
见附件。因湖北省信访局无政府性基金，表七：《湖北省信访局2018年政府性基金预算支出表》无数据。
附件：湖北省信访局2018年部门预算公开表（1-10）.xls
湖北省信访局
2018年3月2日
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